计算机控制复核 (Computer Control Testing)
1.公司IT组织架构图,职责分工表
2.公司网络拓扑图
3.公司信息安全策略(包括安全管理制度,IT规划,灾难恢复计划等)
4.系统管理员清单(所指系统包括SAP,Tiptop, Proteam及后台数据库,Windows域等)
5.用户账号密码策略配置截屏
6.用户账号申请及变更申请表(包括2009年1月到12月间各系统账号及域账号的所有申请记录)
7.离职人员清单(2009年1月到12月间的离职人员)
8.机房管理制度及机房进出登记表
9.系统及网络安全管理(访问控制等)
10.系统中批处理设置及日常操作监控文档
11.数据备份策略(备份内容,备份方式,存放机制)
12.服务供应商清单及签订的相关服务协议
13.应用系统变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)
14.操作系统变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)
15.数据库变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)
16.网络变更管理制度及相关文档(包括2009年1月到12月间变更申请,审批,测试及上线)
分享到:
相关推荐
德勤审计培训:德勤审计方法介绍.zip
德勤审计培训:资产负债管理工具与技巧.zip
德勤审计培训:信息系统审计基础培训.zip
德勤审计培训:审计流程图培训(英文版).zip
德勤审计培训:内部控制审计培训.zip
德勤审计培训:陈小刚《风险导向审计》.zip
德勤审计培训:内控、风管和审计的关系与整合.zip
德勤审计培训:财务尽职调查指导手册.zip
德勤审计培训:企业财务报表分析培训材料.zip
德勤+安永内部培训PPT(4套)-财务尽职调查财务报表分析/内部控制内部审计/全 面预算 1021德勤企业财务报表分析培训
德勤 华永会计师事务所 安永华明会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 是否八大 (Big8)、是否十大(Big10):如果境内审计事务所评比得分或收入排名当年前 八名或前十名则取值为1,否则为0(根据中注协百强数据...
德勤 华永会计师事务所 安永华明会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 是否八大 (Big8)、是否十大(Big10):如果境内审计事务所评比得分或收入排名当年前 八名或前十名则取值为1,否则为0(根据中注协百强数据...
德勤曾表示, "第四张报表"是一张关注于业务数据的 "数字资产表" ,它通过揭示用户数据与财务之间的关系,来 帮助企业将数据变现, 并实现事前决策[2]。 然而 "第四张报表" 需要强大的数据来支撑,审计也就不得不与...
德勤财务尽职调查指导手册 教你如何做出一篇合格项目尽职调查报告 尽职调查报告案例-尚域股份转让 尽职调查的开展 尽职调查深度解析 尽职调查实施详解 尽职调查提纲 尽职调查业务手册 尽职调查指导手册 某公司尽职...
2022年3月10日,德勤会计师事务所宣布与Kira Systems达成合作,在会计、税务、审计等工作中引入了人工智能;2022年5月26日,普华永道也推出机器人自动化解决方案,较为常见的如银行对账单、增值税发票查伪验证、记账...